PENGUATAN TATA LAKSANA 2023

1. Kebijakan Desa Tentang Perencanaan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes

• RPJMDes
• RKPDes 
• APBDes 
• APBDes perubahan 
• Laporan Pertanggungjawaban
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
• Notulensi Penyusunan regulasi
• Daftar Hadir Penyusunan regulasi
• Dokumentasi Penyusunan regulasi
• Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)

2. Kebijakan Desa Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

• SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa
• Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
• Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
• Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) 

3. Kebijakan Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

• Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
• Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
• Format lampiran deklarasi CoI

4. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

• Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
• KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
• Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
• Surat penawaran dari Penyedia Jasa
• SK Tim Pelaksana Kegiatan
• Perjanjian Kerjasama
• Dokumen penyelesaian pembayaran

5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

• Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
• Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
• Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi